¿Cómo aplicar un anticipo a un embarque?

El anticipo ya debe existir y debe tener identificado el UUID o un fragmento de él, antes de iniciar el proceso.

1. Todo inicia creando un nuevo embarque empezando con la información del Cliente y del Equipo que realizará el traslado:

2. En la sección de Producto, antes de agregar el Embarque, si hay anticipos, aparecerá la sección para elegir el CFDI Relacionado. Aquí se agrega el fragmento del UUID del anticipo que queremos aplicar al embarque. Si son más de 1 anticipo, se pueden elegir varios CFDIs relacionados:

3. Una vez elegidos los anticipos/CFDIs Relacionados, se puede reducir el tiempo al crear automáticamente la Nota de Crédito, lo que evita que el ingreso se duplique, como lo indica el Anexo 20. 

• Desmarcar si hay más de 1 anticipo o si el saldo pendiente es menor que el total de la factura del embarque.

4. Presionar Guardar y Timbrar, y esto generará los CFDIs correspondientes.

5. Si se eligió Guardar y Timbrar con generación automática de nota de crédito, ya no hay más que hacer, pero si se desmarcó la generación automática de nota de crédito, es necesario generarla manualmente.

6. La generación manual de notas de crédito se hace en el Módulo de Cobranza y aquí es necesario primero buscar la factura del embarque relacionada con los anticipos:

7. Aquí, hay que abrir el embarque correspondiente e ir a la sección de Abonos y elegir Nueva Nota de Crédito, para crear la nota de crédito primero del 1er anticipo relacionado.

8. Aquí se debe agregar el monto que corresponda al monto pendiente del anticipo.

9. Se finaliza el proceso al presionar el botón "Generar Nota".

10. Si hay más de una nota de crédito por generar, dependiendo del número de anticipos relacionados, solo se repiten los pasos del 7 al 9.